In de tabel hieronder zijn per programma de budgetafwijkingen opgenomen. De toelichting op deze afwijkingen zijn bij het volgende onderdeel opgenomen. Het totale voordelige effect op de begrotingsruimte 2025 bedraagt € 1.672.000. In de 2e trimesterrapportage 2025 meldden wij een verwacht nadelig jaarresultaat van € 1.445.000. Vervolgens zorgen drie aanvullende begrotingswijzigingen ervoor dat het verwachte nadelige jaarresultaat uitkomt op € 1.459.000. Na deze slotwijziging verwachten wij een voordelig jaarresultaat van € 213.000.
ONDERWERPEN | SLOTWIJZIGING |
|---|---|
Verwacht jaarresultaat na 2e trimesterrapportage 2025 | -1.445 |
Begrotingswijzigingen na opstellen 2e trimesterrapportage 2025 | |
10/2025: Wandelpaden Zuidpoort-Terheijl | -7 |
11/2025: Toegangsweg Maallust | -5 |
12/2025: Centrumplan Peize | -2 |
Verwacht jaarresultaat na begrotingswijziging 12/2025 | -1.459 |
Programma Samen doen | |
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | 405 |
Totaal programma Samen doen | 405 |
Programma Samen ontwikkelen | |
Grondexploitatie Oosterveld | 1.355 |
Totaal programma Samen ontwikkelen | 1.355 |
Programma Helder zicht | |
Voorziening pensioenverplichtingen voormalige wethouders | -1.067 |
Juridische dienstverlening | -240 |
Treasury | 200 |
Onroerendezaakbelastingen | 300 |
Totaal programma Helder zicht | -807 |
Diverse programma's | |
Kapitaallasten investeringen | 719 |
Totaal diverse programma's | 719 |
TOTAAL SLOTWIJZIGING | 1.672 |
Verwacht jaarresultaat 2025 na slotwijziging 2025 | 213 |